Veja como gerar e validar
Logo abaixo vamos visualizar o passo a passo para a gerar o sintegra, acesse: Contábil -> Sintegra. Ao abrir a tela do Sintegra, selecione o Mês e Ano e depois clique em Gerar. Veja na imagem abaixo.
Ex: Se estamos em julho, o mês que deverá ser gerado é o de junho, ou
O Sintegra (Sistema Integrado de Informações Sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços) é um arquivo gerado através do sistema para informar todas os registros de entrada e saída da empresa. Após a geração do arquivo é necessário realizar a importação do arquivo para o programa de va
Artigo para buscar os arquivos xml's dos cupons fiscais Nfce e dos xml's das notas fiscais eletrônicas de saída Nfe para estar enviando os arquivos para a contabilidade .
Situação
Ao tentar enviar o sintegra pelo e-mail retorna a mensagem conforme a imagem abaixo:
Como resolver
Para resolver a situação verifique se o e-mail da empresa está configurado conforme o artigo Como configurar e-mail da empresa no retaguarda?
Os relatórios indicados abaixo deverá ser emitido de acordo com a utilização do cliente.
Deve ser compactado e enviado o arquivo de Sintegra, relatórios e XML
Cupom Fiscal (PDV)
1. Conferência de reduções Z com Cupons: Relatórios → Contábeis → Reduções Z → E selecione a data de emissão
NFC-e
Nota Fi
Após atualizar para a versão 5.8 é necessário realizar a configuração do sintegra. Ao acessar a tela para geração do sintegra, você poderá observar uma aba Configurações.
Parâmetros
Gerar Registro tipo 53: É obrigatório para o contribuinte Substituto Tributário, nas operações com mercadoria